首页>> 财政公开 >> 文章列表
井冈山管理局2020年部门预算
发布时间:2020-06-02 21:54:41  来源:

 井冈山管理局2020年部门预算

  目

  第一部分井冈山管理局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分井冈山管理局2019年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分井冈山管理局2020年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、“三公经费”支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分名词解释

  第一部分井冈山管理局概况

  一、部门主要职责

  基本职能:井冈山管理局是吉安市委和市政府派出机构,规格定为副厅级。其主要职责:承办重大的接待任务;负责井冈山旅游业的统一管理、规划、开发和建设;保护井冈山的自然环境、人文环境和革命历史遗迹;负责景区公共设施建设,审查监督各种建设项目。除上述职能及社会事务原则上由井冈山市承担,井冈山管理局不设独立的一级财政。井冈山市政府不设井冈山管理局已设置的旅游、接待待管理机构,也不再承担相关职能。

  二、部门基本情况

  根据上述职责,纳入本套部门预算汇编范围的单位共12个,包括:井冈山管理局接待处、旅游管理处、办公室、政治处、井冈山革命博物馆、井冈山风景名胜区管理局、环境卫生所、园林绿化管理处、市政工程管理所、门票管理处、纪工委、景区行政执法处。

  本部门2019年编制人数530人,其中行政编制63人,参公人员编制16人、事业编制440人、部分补助事业编制8人、自收自支3人;本部门实有人数364人,其中在职人员356人。

  第二部分井冈山管理局2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2020年全年预算总额8110.52万元,比上年预算安排4817.11万元增加3293.41万元,增长比例68.3%,主要是今年比去年增加了井冈山革命博物馆2627.18万元。其中:一般公共预算拨款收入5209.59万元,占预算总额64.2%;上级补助收入1908万元,占预算总额23.5%;上年结转结余992.93万元,占预算总额12.3%。

  (二)支出预算情况

  2020年部门预算支出总额8110.52万元。比上年预算安排4817.11万元增加3293.41万元,增长比例68.3%,主要是今年比去年增加了井冈山革命博物馆2627.18万元。

  按支出项目类别划分:基本支出5247.76万元,占支出预算总额的64.7%,比上年预算安排2908.66万元增加2339.1万元,增加比例80.4%,主要是今年增加井冈山革命博物馆1899.18万元;项目支出2862.76万元,占支出预算总额的35.3%,比上年预算安排1908.45万元增加954.31万元,增长比例50%,主要是今年增加井冈山革命博物馆728万元。

  按功能分类:一般公共服务支出100.64万元,占支出总额1.2%,比上年增加59.26万元;文化旅游体育与传媒支出5924万元,占支出总额73%,比上年增加2319.07万元,增长64.3%;社会保障和就业支出426.68万元,占支出总额5.3%,比上年增加426.68万元,增长100%;卫生健康支出185.99万元,占支出总额2.4%,比上年增加185.99万元,增长100%;城乡社区支出1428.58万元,占支出总额17.6%,比上年增加381.91万元,增长36.5%。商业服务业等事务支出为44.21,占支出总额0.5%;比上年增加44.21万元,增长100%;其他支出0.42万元,比上年增加0.42万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2020年井冈山管理局财政拨款支出预算5209.59万元,占支出预算总额的64.2%,比上年增加1294.75万元,主要是今年增加井冈山革命博物馆2627.18万元,与去年同口径相比,实际减少1332.43万元。其中:基本支出3933.8万元,占支出预算总额的75.5%,比上年增加1123.93万元。主要包括工资福利支出3263.01万元,商品和服务支出628.01万元,对个人和家庭补助6.78万元,资本性支出8万元;项目支出1275.79万元,占支出预算总额的25.5%。

  (四)政府性基金情况

  井冈山管理局无政府性基金收支。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2020年公用经费预算1757.38万元,比上年增加468.71万元,增长36.4%,今年增加井冈山革命博物馆612.58万元,与去年同口径相比,实际减少143.87万元。公务用车运行维护费116.2万元,比上年增加4.9万元,主要原因是:今年增加井冈山革命博物馆。

  (六)政府采购情况

  2020年井冈山管理局所属各单位政府采购预算总296万元,其中:计算机网络设备41万元、家具5万元,制服50万元,修缮工程100万元,运维服务100万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  2020年井冈山管理局行政用房面积2916平方米,其他用房55000平方米。

  机动车辆共21辆,其中:一般公务用车5辆,执法用车16辆。

  通讯工具:电话68部,总机中继线数19条。

  办公设备331台,其中:电脑282台,服务器18台,复印机33台、打印机72台。

  (八)预算绩效目标设置情况

  2020年预算重点项目支出1199.33万元,其中:

  1、风景局重点项目478万元,其中:LED大屏幕及红军再现工程维修款15万元、以前年度结转工程356.1万元、茨坪城市维护费90万元、刘家坪污水处理厂信息网络及软件购置经费16.9万元

  2、环卫所重点项目112万元,其中:公厕管理费26万元,垃圾中转站运行费24万元,花果山片区垃圾代理清运费62万元。

  3、门票处重点项目73.5万元,其中地:站点日常维修20万元、门禁系统日常维护费53.5万元。

  4、园林处公园养护费15万元

  5、执法处天街公共设施维护费22.2万元。

  6、市政所小城镇基础设施建设费298.63万元

  7、井冈山革命博物馆200万元维护费,用于新馆日常运行维护,声光电设备的维修维护,给游客营造良好的参观环境。

  管理局各单位部门将严格按照预算执行各项目支出,保证预算绩效目标100%完成。

  二、2020年“三公经费预算情况说明

  2020年井冈山管理局“三公”经费一般公共预算年初安排240.88万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元.

  公务接待费124.78万元,总数与上年持平,实际各单位都有所减少,因为今年增加了井冈山革命博物馆。

  公务用车运行维护费116.2万元,比上年增加4.9万元主要原因是:今年增加了井冈山革命博物馆。

  公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

  第三部分井冈山管理局2020年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分名词解释

  一般公共服务支出:反映单位提供一般公共服务的支出。

  城乡社区支出:反映单位城乡社区事务支出。

  文化体育与传媒支出:反映单位在旅游文化及管理的支出。

  社会保障和就业支出:反映单位养老保险、工伤保险、生育保险等支出。

  卫生健康支出:反映单位基本医疗保险和大病医疗保险支出。

  商业服务业支出:反映单位旅游业及服务业等支出。