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井冈山管理局2019年部门预算
发布时间:2019-01-30 21:53:59  来源:

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  第一部分井冈山管理局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分井冈山管理局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分井冈山管理局2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、“三公经费”支出预算表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分名词解释

  第一部分井冈山管理局概况

  一、部门主要职责

  基本职能:井冈山管理局是吉安市委和市政府派出机构,规格定为副厅级。其主要职责:承办重大的接待任务;负责井冈山旅游业的统一管理、规划、开发和建设;保护井冈山的自然环境、人文环境和革命历史遗迹;负责景区公共设施建设,审查监督各种建设项目。除上述职能及社会事务原则上由井冈山市承担,井冈山管理局不设独立的一级财政。井冈山市政府不设井冈山管理局已设置的旅游、接待待管理机构,也不再承担相关职能。

  二、部门基本情况

  根据上述职责,纳入本套部门预算汇编范围的单位共11个,包括:井冈山管理局接待处、旅游管理处、办公室、政治处、井冈山风景名胜区管理局、环境卫生所、园林绿化管理处、市政工程管理所、门票管理处、纪工委、景区行政执法处。

  本部门2019年编制人数379人,其中行政编制62人,参公人员编制16人、事业编制293人、部分补助事业编制8人;本部门实有人数288人,其中在职人员281人。

  第二部分井冈山管理局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年全年预算总额4817.11万元,比上年预算安排3857.22万元增加959.89万元,增长比例24.5%,其中:一般公共预算拨款收入3914.84万元,占预算总额81.3%;上年结转结余902.27万元,占预算总额18.7%。比上年预算安排3857.22万元增加959.89万元,增长比例24.5%

  (二)支出预算情况

  2019年部门预算支出总额4817.11万元。比上年预算安排3857.22万元增加959.89万元,增长比例24.5%

  按支出项目类别划分:基本支出2908.66万元,占支出预算总额的60.4%,比上年预算安排3180.08万元减少271.42万元,减少比例8.5%;项目支出1908.45万元,占支出预算总额的39.6%,比上年预算安排677.14万元增加1231.31万元,增长比例182%

  按功能分类:一般公共服务支出41.38万元,占支出总额0.8%,与上年一致;科学技术支出124.13万元,占支出总额2.5%,比上年增加124.13万元,增长100%;文化旅游体育与传媒支出3604.93万元,占支出总额74.8%,比上年增加3604.93万元,增长100%;城乡社区支出1046.67万元,占支出总额21.9%,比上年增加151万元,增长16.8%。商业服务业等事务支出为0,比上年减少2920.17万元,减少100%

  (三)财政拨款支出情况

  2019年井冈山管理局财政拨款支出预算3914.84万元,占支出预算总额的81.3%,比上年增加337.03万元。其中:基本支出2809.87万元,占支出预算总额的71.8%,比上年减少257.85万元。主要包括工资福利支出2272.34万元,商品和服务支出528.38万元,对个人和家庭补助6.15万元,资本性支出3万元;项目支出1104.97万元,占支出预算总额的28.2%

  (四)政府性基金情况

  井冈山管理局无政府性基金收支。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年公用经费预算1288.67万元,比上年增加114.46万元,增长9.7%。公务用车运行维护费111.2万元,比上年减90.19万元,主要原因是:事业单位车改,单位部分车辆停用。

  (六)政府采购情况

  2019年井冈山管理局所属各单位政府采购预算总额21万元,其中:计算机网络设备3万元、家具6万元,制服12万元.

  (七)国有资产占有使用情况

  2019年井冈山管理局行政用房面积2916平方米。

  机动车辆共19辆,其中:一般公务用车3辆,执法用车16辆。

  通讯工具电话68部。

  办公设备331台,其中:电脑222台,服务器18台,复印机30台、打印机61台。

  (八)预算绩效目标设置情况

  2019年预算重点项目支出931.38万元,其中:

  1、风景局重点项目740万元,其中:LED大屏幕及红军再现工程维修款30万元、2017年文化旅游提升工程640万元、茨坪城市维护费70万元。

  2、环卫所重点项目68.5万元,其中:公厕管理费21万元,垃圾中转站运行费30万元,景区垃圾代理清运费17.5万元。

  3、门票处重点项目73.5万元,其中地:站点日常维修20万元、门禁系统日常维护费53.5万元。

  4、园林处公园养护费27.18万元

  5、执法处天街公共设施维护费22.2万元。

  管理局各单位部门将严格按照预算执行各项目支出,保证预算绩效目标100%完成。

  二、2019年“三公经费预算情况说明

  2019年井冈山管理局“三公”经费一般公共预算年初安排236.1万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元.

  公务接待费124.9万元,比上年增4.44万元,主要原因是:个别单位上年接待费未结账,占用2019年预算指标。

  公务用车运行维护费111.2万元,比上年减90.19万元,主要原因是:事业单位车改,单位部分车辆停用。

  公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

  第三部分井冈山管理局2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分名词解释

  一般公共服务支出:反映单位提供一般公共服务的支出。

  城乡社区支出:反映单位城乡社区事务支出。

  文化体育与传媒支出:反映单位在旅游文化及管理的支出。

  科学技术支出:反映科学技术方面的支出。