井冈山风景局园林市政养护中心2025年单位预算

目    录

第一部分  井冈山风景局园林市政养护中心概况

  一、单位主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  井冈山风景局园林市政养护中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 井冈山风景局园林市政养护中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  井冈山风景局园林市政养护中心概况

一、单位主要职责

井冈山风景局园林市政养护中心是井冈山管理局下属正科级事业单位。根据吉安市机构编制委员会吉编发〔2016〕7号文件规定，我中心主要职责：在井冈山风景旅游区内集中行使园林管理、规划建设、公共绿地养护与建设，公园维护与建设，公共广场维护与建设，园林建设，园林花卉苗木培育与生产，园林稽查等管理以及负责贯彻执行相关行业方面的方针政策和法律法规；负责茨坪景区道路照明设施的建设、维护和管理；负责茨坪景区公用排水、排污设施的建设、生产维护和管理；完成领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年井冈山风景局园林市政养护中心内设科室1个，包括：(详列单位内设机构情况)。

编制人数小计41人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数40人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计41人，其中：在职人数小计41人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数40人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计76人，遗属人数0人。

第二部分  井冈山风景局园林市政养护中心2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  井冈山风景局园林市政养护中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年井冈山风景局园林市政养护中心收入预算总额为1036.85万元，较上年预算安排减少169.22万元，其中：财政拨款收入763.46万元，较上年预算安排减少141.94万元；其他收入273.39万元，较上年预算安排减少27.28万元。

（二）支出预算情况

2025年井冈山风景局园林市政养护中心支出预算总额为1036.85万元，较上年预算安排减少169.22万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1036.85万元，较上年预算安排减少137.53万元；其中：工资福利支出765.68万元，商品和服务支出105.63万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出165.54万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少31.7万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出53.88万元，较上年预算安排增加0.81万元；卫生健康支出16.94万元，较上年预算安排增加0.17万元；节能环保支出926.93万元，较上年预算安排减少147.61万元；住房保障支出39.1万元，较上年预算安排增加减少8.45万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加减少8.69万元;城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加减少5.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出765.68万元，较上年预算安排减少114.25万元；商品和服务支出105.63万元，较上年预算安排减少31.82万元；资本性支出165.54万元，较上年预算安排减少23.16万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年井冈山风景局园林市政养护中心财政拨款支出预算总额763.46万元，较上年预算安排减少141.94万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出53.88万元，较上年预算安排增加0.81万元；卫生健康支出16.94万元，较上年预算安排增加0.17万元；节能环保支出653.54万元，较上年预算安排减少120.33万元；住房保障支出39.1万元，较上年预算安排增加减少8.45万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加减少8.69万元。

按支出项目类别划分：基本支出763.46万元，较上年预算安排减少141.94万元；其中：工资福利支出687.68万元，商品和服务支出75.24万元，资本性支出0.54元。项目支出0万元，较上年预算安排减少26.25万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

无行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

政府采购工程预算0万元

（八）国有资产占有使用情况

截止2024年9月30日，单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

本年度未安排项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

说明单位“三公”经费预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2025年井冈山风景局园林市政养护中心“三公”经费财政拨款安排8.6万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费8.6万元，比上年减0.07万元，主要原因是：响应国家节约开支政策，公务接待减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位没有公务用车了。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

另，单位涉及的专业名词由单位结合实际填写。

附表：2025年单位预算表

【36】2025年市县部门预算公开表(单位)_2025-03-04.xls