井冈山管理局游客服务中心2025年部门预算
目 录
第一部分 井冈山管理局游客服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 井冈山管理局游客服务中心2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标指标表》
十一、《项目（专项）绩效目标指标表》
第三部分 井冈山管理局游客服务中心2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 井冈山管理局游客服务中心概况
一、部门主要职责
井冈山管理局游客服务中心是主管井冈山景区旅游门票服务管理工作，隶属于井冈山管理局下属副处级全额拨款事业单位，主要职责是：负责景区售票、验票、投诉、救援、宣传等工作，针对各旅行社和培训机构组团进行规范管理工作，承办上级领导交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2025年部门共有预算单位 1 个，包括井冈山管理局游客服务中心部门本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：井冈山管理局游客服务中心。
编制人数小计101人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数101人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计101人，其中：在职人数小计85人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数85人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计25人，遗属人数2人。
第二部分 井冈山管理局游客服务中心2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 井冈山管理局游客服务中心2025年部门
预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年游客服务中心部门收入预算总额为 2485.33 万元，较上年预算安排减少18.3 万元，其中：财政拨款收入2485.33 万元，较上年预算安排减少18.3 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；事业单位经营收入 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；其他收入 123.46 万元，较上年预算安排增加33.46 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；上年结转(结余) 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元。
（二）支出预算情况
2025年井冈山管理局游客服务中心部门支出预算总额为 2485.33 万元，较上年预算安排增加 18.3 万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出1579.87 万元，较上年预算安排增加 43.45 万元；其中：工资福利支出 1341.2 万元，商品和服务支出 232.7 万元，对个人和家庭的补助 2.47 万元，资本性支出 3.5 万元。项目支出 782 万元，较上年预算安排增加 2 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出(基本建设) 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 2 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2361.87 万元，较上年预算安排增加 45.45 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；科学技术支出 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 2066.78 万元，较上年预算安排增加 21.99 万元；社会保障和就业支出 119.97 万元，较上年预算安排增加 4.26 万元；卫生健康支出 38.09万元，较上年预算安排增加 1.27 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；住房保障支出 137.04 万元，较上年预算安排增加 17.94 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；灾害防治及应急管理支出 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 1341.20 万元，较上年预算安排增加 35.22 万元；商品和服务支出 232.7 万元，较上年预算安排增加 9.6 万元；对个人和家庭的补助 2.47 万元，较上年预算安排增加(减少) 0.13 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；资本性支出(基本建设) 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 万元；资本性支出 3.5 万元，较上年预算安排增减少 1.5 万元；对企业补助(基本建设) 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年井冈山管理局游客服务中心部门财政拨款支出预算总额 2361.87 万元，较上年预算安排增加 45.45 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 2066.78 万元，社会保障和就业支出 119.97 万元，卫生健康支出 38.09 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 137.04 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 1579.87 万元，较上年预算安排增加 43.45 万元；其中：工资福利支出 1341.2 万元，商品和服务支出 232.7 万元，对个人和家庭的补助 2.47 万元，资本性支出 3.5 万元。项目支出 782 万元，较上年预算安排增加 2 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出(基本建设) 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助支出 0 万元，其他支出 2 万元。
（四）政府性基金情况
2025年井冈山管理局游客服务中心部门政府性基金收入预算为 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年井冈山管理局游客服务中心部门国有资本经营收入预算为 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算 0 万元，比2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是 无行政参公单位，无机关运行经费 。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)
（八）国有资产占有使用情况
截止2024年9月30日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆。
2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）项目情况说明
1.门票保险工作经费项目(项目一)
1）项目概述：井冈山管理局游客服务中心是管理局副处级全额拨款事业单位，所有经费来源都是年初做预算由财政拨付，所有的门票款都归缴财政，整合原井冈山管理局综合保障中心全部职能，为配套5A景区，完善景区软件设施，针对现在景区安全机制的完善，保障游客自身利益，对来山参观景区的游客实行购买人身意外险，此项费用用于解决意外险购买系统维护等费用。
2）立项依据：年初已做预算，经井冈山管理局同意，对游客实行自愿购买人身意外险，确保游客自身利益。
3）实施主体：井冈山管理局游客服务中心
4）实施方案：做好景区安全维护，保障游客自身利益。
5）实施周期：2025年01月至2025年12月
6）年度预算安排：220万元
2.门票税款项目(项目二)
1）项目概述：井冈山管理局游客服务中心是管理局副处级全额拨款事业单位，所有经费来源都是年初做预算由财政拨付，所有的门票款都归缴财政，整合原井冈山管理局综合保障中心全部职能，为及时完成门票税款缴库，特设立此项目。此项费用用于解决门票税款及时缴纳入库。
2）立项依据：年初已做预算，由市财政局根据实际门票收入核拨税款经费。
3）实施主体：井冈山管理局游客服务中心
4）实施方案：按月及时缴纳门票税款，一年完成缴纳税款12次，税款缴纳准确率达100%。
5）实施周期：2025年01月至2025年12月
6）年度预算安排：650万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
样式：
2025年井冈山管理局游客服务中心“三公”经费财政拨款安排 14.3 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 0 。
公务接待费 6.8 万元，比上年增 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
公务用车运行维护费 7.5 万元，比上年增 5 万元，主要原因是： 车辆运行维修费用增加 。
公务用车购置费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 0 。
（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
另，部门涉及的专业名词由部门结合实际填写。
附表：2025年部门预算表
赣公网安备 36088102000015号