井冈山管理局纪检监察工委2025年部门 预算

目 录

第一部分 井冈山管理局纪检监察工委概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 井冈山管理局纪检监察工委2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标指标表》

十一、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 井冈山管理局纪检监察工委2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 井冈山管理局纪检监察工委概况

一、部门主要职责

负责贯彻落实上级党委、政府、监察部门有关行政监察工作的决定，监督检查各部门及其工作人员执行国家政策和法律法规、社会发展计划执行情况；负责检查并处理各部门、组织党员干部违反党的章程及其它党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉；负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规范，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和党员的遵守纪律教育工作；教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉，对忠于职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员，提出表彰奖励的建议；监督管理局各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风、党纪中的有关问题，提出应对措施和办法。

二、机构设置及人员情况

2025年井冈山管理局纪检监察工委部门共有预算单位 1 个，包括井冈山管理局纪检监察工委部门本级

编制人数小计3人，其中：行政编制人数3人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计3人，其中：在职人数小计3人，行政在职人数3人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数0人。

第二部分井冈山管理局纪检监察工委2025年部门 预算表

（详见附表）

第三部分 井冈山管理局纪检监察工委2025年部门

预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年井冈山管理局纪检监察工委部门收入预算总额为164.01万元，较上年预算安排减少 16.17 万元，其中：财政拨款收入 164.01 万元，较上年预算安排减少 16.17 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；上年结转(结余) 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 万元。

（二）支出预算情况

2025年管理局纪检监察工委部门支出预算总额为164.01 万元，较上年预算安排减少 16.17 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 114.01 万元，较上年预算安排减少 5.28 万元；其中：工资福利支出 46.61 万元，商品和服务支出 63.4 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 3 万元。项目支出 50 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出(基本建设) 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 154.12 万元，较上年预算安排增加 13.31 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少） 0 万元；社会保障和就业支出 4.4 万元，较上年预算安排减少 0.2 万元；卫生健康支出 2.23 万元，较上年预算安排增加 0.56 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；交通运输支出 0 万元，万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 46.61 万元，较上年预算安排减少 41.09 万元；商品和服务支出 63.64 万元，较上年预算安排增加 34.73 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；资本性支出(基本建设) 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；对企业补助(基本建设) 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年管理局纪检监察工委部门财政拨款支出预算总额 164.01 万元，较上年预算安排减少 3.38 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 154.12 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 4.4 万元，卫生健康支出 2.23 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 3.27 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 114.01 万元，较上年预算安排减少 13.9 万元；其中：工资福利支出 46.61 万元，商品和服务支出 63.4 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 3 万元。项目支出 50 万元，较上年预算安排增加 37.1 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出(基本建设) 0 万元，资本性支出 3 万元，对企业补助支出 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 （六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算 104.12 万元，比2024年预算减少 23.79 万元，下降 22.8 %，主要原因是 上年有些支出未从该预算中支出 。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2024年9月30日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车实有数 1 辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）纪检监察工作经费项目情况说明

1.纪检监察工作经费项目(项目一)

1）项目概述

推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律情况，及时向市纪委报告上述情况及发现的重要问题，强化监督职责，受理对驻在部门党的组织和党的检举、控告及时受理信访线索。财政预算拨款资金，按工作进度实施，保障纪检监察工作的顺利进行

2）立项依据

财政预算拨款，保障纪检监察工作胜利进行

3）实施主体

管理局纪检监察工委

实施方案

财政预算拨款资金，按工作进度实施，保障纪检监察工作的顺利进行

实施周期

长期

年度预算安排

预算安排35万元

2.廉政教育中心运行经费项目(项目二)

1）项目概述

推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律情况，及时向市纪委报告上述情况及发现的重要问题，强化监督职责，受理对驻在部门党的组织和党的检举、控告及时受理信访线索。财政预算拨款资金，按工作进度实施，保障纪检监察工作的顺利进行

2）立项依据

财政预算拨款，保障工作胜利进行

3）实施主体

管理局纪检监察工委

4）实施方案

财政预算拨款资金，按工作进度实施，保障纪检监察工作的顺利进行

5）实施周期

长期

6）年度预算安排

预算安排15万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2025年管理局纪检监察工委“三公”经费财政拨款安排 7 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务接待费 4 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2011101行政运行

2011102一般行政管理事务

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

2089999其他社会保障和就业支出

2101101行政单位医疗

2210201住房公积金支出

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

另，部门涉及的专业名词由部门结合实际填写。

附表：2025年部门预算表