井冈山管理局办公室2025年部门预算

目 录

第一部分 井冈山管理局办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 井冈山管理局办公室2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标指标表》

十一、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 井冈山管理局办公室2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 井冈山管理局办公室概况

一、部门主要职责

围绕党工委、管理局的总体工作部署，负责管理局内各项事务的组织协调；研究拟定办公、文档、机要、保密、机关管理等方面的规章制度并组织实施；协调领导处理各部门、各单位反映的重要问题和须由管理局直接处理的突发事件；负责综合性文稿的起草工作和党工委会议、局长会议、专题会议的记录和纪要的编印工作；负责对党工委、管理局重要会议、重要决定和重要文件精神贯彻落实的督促检查；负责年鉴及人大建议、政协提案的办理、答复工作；负责管理局后勤保障和安全保卫工作以及国有资产的监督管理；负责信访和信息、调研工作以及其他有关的行政事务工作；承办领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年井冈山管理局办公室共有预算单位 1 个，为部门本级。

编制人数小计26人，其中：行政编制人数17人，全部补助事业编制人数9人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计30人，其中：在职人数小计23人，行政在职人数17人，全部补助事业在职人数6人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0，退休人数小计7人，遗属人数0人。

第二部分 井冈山管理局办公室2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分 井冈山管理局办公室2025年部门

预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年井冈山管理局办公室收入预算总额为 1388.26万元，较上年预算安排减少 203.19 万元，其中：财政拨款收入1152.26 万元，较上年预算安排增加288.02万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 236 万元，较上年预算安排减少 213.78 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余) 0 万元，较上年预算安排减少 277.4 万元。

（二）支出预算情况

2025年井冈山管理局办公室支出预算总额为 1388.26万元，较上年预算安排减少 203.19万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 734.92 万元，较上年预算安排减少 163.51 万元；其中：工资福利支出655.92 万元，商品和服务支出 73 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 6万元。项目支出 653.34 万元，较上年预算安排减少 39.68 万元；其中：工资福利支出 11.41 万元，商品和服务支出 585.3万元，对个人和家庭的补助 0.7 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出(基本建设) 0 万元，资本性支出 55.93 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 51.81 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出1279.45 万元，较上年预算安排减少 148.24 万元；社会保障和就业支出 39.97 万元，较上年预算安排减少 1.35 万元；卫生健康支出 19.3 万元，较上年预算安排减少 0.74 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出0 万元，万元,较上年预算安排增加 0万元；资源勘探工业信息等支出 0万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 49.55 万元，较上年预算安排减少 1.04 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 667.33 万元，较上年预算安排增加 3.61 万元；商品和服务支出 658.3 万元，较上年预算安排增加 98.06 万元；对个人和家庭的补助 0.7 万元，较上年预算安排增加 0.7 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出(基本建设) 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 61.93万元，较上年预算安排减少305.56 万元；对企业补助(基本建设) 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年井冈山管理局办公室财政拨款支出预算总额 1152.26 万元，较上年预算安排增加 288.02 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 1063.45 万元，社会保障和就业支出 39.97 万元，卫生健康支出 19.3 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 29.55 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0万元，其他支出 0万元。

按支出项目类别划分：基本支出 498.92 万元，较上年预算安排增加 38.85 万元；其中：工资福利支出 419.92万元，商品和服务支出 73 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 6 万元。项目支出 653.34 万元，较上年预算安排增加249.17 万元；其中：工资福利支出 11.41 万元，商品和服务支出 585.3万元，对个人和家庭的补助 0.7 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出(基本建设) 0 万元，资本性支出55.93 万元，对企业补助支出 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025年井冈山管理局办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年井冈山管理局办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算 73万元，比2024年预算减少 19.9 万元，下降 21.42 %，主要原因是 落实过紧日子要求 。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2024年9月30日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）井冈山管理局办公室项目情况说明

1. 井冈山旅游综合服务中心大楼办公租金项目(项目一)

1）项目概述：井冈山旅游综合服务中心建筑占地面积1859.95平方米，建筑面积8275.24平方米、停车场占地面积3522.8平方米，层高7层、车位60个、办公用房76 间、功能房20间、设备房16间、会议室6间、电梯4组。2024年10月井冈山风景旅游集团进行网上招标，管理局办公室牵头竞标，于2024年11月12日竞标成功，大楼年租金298万元，资金来源为经费拨款，无历史绩效。

2）立项依据：井财【2025】18号

3）实施主体：井冈山管理局办公室

4）实施方案：井财【2025】18号

5）实施周期：2025年

6）年度预算安排：298万元

2. 工作经费项目(项目二)

1）项目概述：根据上级有关政策要求，井冈山管理局办公室整合保密工作经费、公务活动费、机要及民生通道费、门户网站运行费、信访工作费、政府内网运行费、密码通信主渠道运维费、党政机要密码通信费8项工作经费，合并为一个小专项，合计43.41万元，保障了单位正常运转。

2）立项依据：井财【2025】18号

3）实施主体：井冈山管理局办公室

4）实施方案：井财【2025】18号

5）实施周期：2025年

6）年度预算安排：43.41万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年井冈山管理局办公室“三公”经费财政拨款安排 21 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 15 万元，比上年减少 3 万元，主要原因是：严格控制接待标准。

公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

另，部门涉及的专业名词由部门结合实际填写。

附表：2025年部门预算表