井冈山风景名胜区管理局2025年单位预算

目 录

第一部分 井冈山风景名胜区管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 井冈山风景名胜区管理局2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目（专项）绩效目标指标表》

第三部分 井冈山风景名胜区管理局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

名词解释

第一部分 井冈山风景名胜区管理局概况

一、单位主要职责

井冈山风景名胜区管理局为副处级全额拨款事业单位。主要职责：贯彻执行有关风景名胜区方面的方针政策和法律法规，研究拟定风景名胜区管理的规范性文件和规章制度并组织实施；依据井冈山风景名胜区总体规划和国家、省、市相关法规，制定并实施井冈山风景名胜区中长期发展规划和年度计划；负责风景区公共设施建设和维护管理，审核监督风景区各种建设项目，依法核发风景区建设项目“一书两证”；负责茨坪城区及风景区范围内的市容、园林绿化管理和市政公共设施建设管理；承办领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年风景局单位内设科室3个，包括：办公室、综合科、规划科。

编制人数小计16人，其中：行政编制人数人，全部补助事业编制人数16人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计16人，其中：在职人数小计16人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数15人，部分补助事业在职人数0人，聘用人员1人。离休人数小计0人，退休人数小计9人，遗属人数0人。

第二部分 井冈山风景名胜区管理局2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分 井冈山风景名胜区管理局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年风景局单位收入预算总额为766.57万元，较上年预算安排减少24.24万元，其中：财政拨款收入736.57万元，较上年预算安排增加8.79万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他收入30万元，较上年预算安排减少20万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排减少13.02万元。

（二）支出预算情况

2025年风景局单位支出预算总额为766.57万元，较上年预算安排减少24.24万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出402.31万元，较上年预算安排减少21.18万元；其中：工资福利支出279.67万元，商品和服务支出122.64万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出364.25万元，较上年预算安排减少3.07万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出46.4万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出(基本建设)0万元，资本性支出74.3万元，对企业补助243.55万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；文化旅游体育与传媒支出350.29万元，较上年预算安排减少26.02万元；社会保障和就业支出16.49万元，较上年预算安排增加1.44万元；卫生健康支出9.29万元，较上年预算安排增加0.68万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；城乡社区支出364.25万元，较上年预算安排减少2.89万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；交通运输支出0万元，万元,较上年预算安排增加(减少)0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；住房保障支出26.25万元，较上年预算安排增加2.55万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出279.67万元，较上年预算安排增加6.01万元；商品和服务支出169.04万元，较上年预算安排减少10.92万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资本性支出(基本建设)0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资本性支出74.3万元，较上年预算安排减少15.7万元；对企业补助(基本建设)0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；对企业补助243.55万元，较上年预算安排增加0.39万元；对社会保险基金补助 0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年风景局单位财政拨款支出预算总额736.57万元，较上年预算安排增加8.79万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出 万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出320.29万元，社会保障和就业支出16.49万元，卫生健康支出9.29万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出364.25万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出26.25万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出372.31万元，较上年预算安排增加11.09万元；其中：工资福利支出269.67万元，商品和服务支出102.64万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出364.25万元，较上年预算安排减少3.07万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出46.4万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出(基本建设)0万元，资本性支出74.3万元，对企业补助243.55万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年风景局单位政府性基金收入预算为243.55万元，支出预算为243.55万元，其中：基本支出0万元，项目支出243.55万元。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

无行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2025年单位所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2024年9月30日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1.刘家坪污水处理厂在线监控项目(项目一)

1）项目概述

刘家坪污水处理厂COD在线分析仪、总磷、总氮在线分析仪、氨氮处理达标。分析仪运行平稳、数据准确、及时。

2）立项依据：无

3）实施主体：井冈山风景名胜区管理局刘家坪污水处理厂

4）实施方案：无

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：年初部门预算

2.茨坪城维费项目(项目二)

1）项目概述

用于茨坪中心景区的市政设施的维修保养、零星小修补、园林绿化养护、绿植补植、挹翠湖水体养护、河道清淤、保洁等，保障茨坪城区景区环境干净齐，年初部门预算安排74.3万元。

2）立项依据：无

3）实施主体：井冈山风景名胜区管理局

4）实施方案：日常养护、维修

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：年初部门预算

3.刘家坪污水处理厂日常运行维护经费项目（项目三）

1)项目概述

刘家坪污水处理厂日常生产、运行，年初部门预算安排243.16万元。

2)立项依据：无

3)实施主体：井冈山风景名胜区管理局刘家坪污水处理厂

4)实施方案：刘家坪污水处理厂日常生产计划、财务预算报表

5)实施周期：1年

6)年度预算安排：年初部门预算（年度内收缴入财政账户返还的额度）

4.LED大屏幕及红军再现/风景区规划管理/风景区规划管理/风景名胜区协会会费项目(项目四）

1)项目概述

主要为LED大屏幕及红军再现系统日常运行及维护、系统问题分析、建议、落实，工作记录每日备份、保障系统数据安全，监督各类数据的正确性/风景名胜区的规划管理、设计、报批等/缴纳每年的风景名胜区协会会费及加强行业内部之间的联系，信息共享。年初部门预算安排29.5万元。

2）立项依据：无

3）实施主体：井冈山风景名胜区管理局

4）实施方案：按季度有序推进项目的日常运行及维护

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：年初部门预算

二、2025年“三公”经费预算情况说明

说明单位“三公”经费预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2025年井冈山风景名胜区管理局“三公”经费财政拨款安排8.4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3.4万元，比上年增（减）0.1万元，主要原因是：压缩公务接待开支。

公务用车运行维护费5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

另，单位涉及的专业名词由单位结合实际填写。

附表：2025年单位预算表